GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU

p BUDGET DU PAOB

Le programme est proposé sur une période de 5 années. En effet plusieurs mesures gagneront à être engagées dés que possible.

Afin de le rendre plus précis, de permettre un financement partiel, et de lancer les composantes du programme, le budget est divisé en 4 parties A B C D correspondants aux 4 résultats attendus.

ATTENTION : LES DEPENSES RENDUES NECESSAIRES POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DES PROJETS SONT INCLUSES DANS LES BUDGETS A B C D .

Un 5eme tableau E présente les dépenses propres du RIOB/INBO. Ces dépenses sont prises en compte, dans le cadre du budget annuel du réseau. L'assemblée générale de Cracovie (fin Septembre 2000) doit approuver ce budget ainsi que les nouveaux statuts et voter le budget correspondant.

Dans le cadre du présent programme associé, les dépenses sont de deux catégories:

le financement de réunions des membres à l'occasion de tels ou tels projets (par exemple dans le cas des actions de coopération directe), ce qui induit surtout des frais de transports et de séjour;

le financement d'études, et de frais pédagogiques, c'est à dire des prestations intellectuelles donnant lieu à des frais sous forme de rémunérations en homme.jour ou en homme.mois.

NB le budget D du projet "AQUADOC INTERNATIONAL" contient aussi d'autres types de dépenses.

En conséquence, un certain nombre de dépenses sont répétitives et présentables sous forme de "modules" reproductibles selon le développement de chaque élément de chacun des 4 projets du programme. Par convention on propose d'adopter les coûts unitaires suivants:

voyage long courrier aller et retour, y compris les frais d'approche depuis le siège de l'organisme jusqu'à l'aéroport international : moyenne de US $ 1520/u,

indemnité journalière ( quand elle est due): en moyenne US $ 152/j; le séjour étant calculé sur la base de 8 jours (pour inclure un samedi, ce qui permet d'obtenir des tarifs plus attractifs de vol long courrier, et tenir compte des délais d'approche);

coût d'un collaborateur junior US $ 580/j , et US $ 91.000/an;

coût d'un collaborateur senior US $ 700/j, et US $ 112.000/an.

Tous ces chiffres sont discutables, et varieront selon les cas. En effet, chaque élément de projet sera suivi par un des auteurs du programme (RIOB/INBO, ou RELOB, ou CEE-TAC, ou SAS-TAC, …) selon sa capacité à réunir le financement nécessaire. Par exemple, une formation montée par le CEE-TAC dans le cadre du Résultat n°3 (Synthèse des connaissances et du savoir faire) pourra avoir un coût différent de la même formation montée par le RELOB.

Tous les chiffres sont en 1.000 US dollar

Module n°1 Hypothèses :

voyages aller et retour (y compris voyages nationaux) évalué à 1.525 US$/ capita

séjour(8 jours) en moyenne 1.220 US$/ capita,

TOTAL 2.745 arrondi à 3.000 US $ / capita.

Module n°2 Hypothèse : le budget moyen d'un atelier professionnel avec le coordinateur et expert est le suivant :

préparation, état de l'art : 30.000 US $

coût pédagogique : : 15.000

traduction : : 4.000

logistique (10%) : : 2.000

voyages & séjours de 15 participants : 41.175

idem pour 2 coordinateurs : 5.490

TOTAL : 97.665 arrondi à 100.000 US $/u

Module n°2 bis une mission moyenne pourrait comporter :

honoraires 12 joursx555 US $ : 6.660

voyage & séjour . : 2.745

TOTAL : 9.405 arrondi à 10.000 US $/u

Module n°3 budget moyen

coût pédagogique : : 29.000 US $

traduction : : 4.000

logistique (10%) : : 2.000

voyages des participants locaux : : 00

séjours des participants locaux (15x5j) : 11.434

voyage & séjour du coordinateur (3u.) : : 8.235

TOTAL : 54.669 arrondi à 55.000 US $/u

Module n°4: le budget moyen pour créer un organisme de bassin peut comprendre:

Des études de faisabilité,
Une assistance technique incluant des expertises institutionnelles, des juristes, des professionnels des réseaux, des experts en irrigation, alimentation en eau potable et assainissement, des économistes, des spécialistes des organisations communautaires, des experts en sciences sociales,
Des réformes institutionnelles;
Des bases de données géographiques selon le cas,
Des systèmes géographiques informatisés selon le cas;
Etc.

Grâce à l'expérience dans les cas suivants: rivières égéennes (Turquie), la Sabarmati (Gujarat, Indes), le Rio San Juan et le Rio Coco (Nicaragua, Honduras, Costa Rica), l'Irtysch (Kazakhstan), la Vistule (Pologne, Hongrie, Biélorussie), le total des dépenses peut aller de US $ 320.000 (cas de l'Irtysch) à US $ 1.200.000 (cas de la Vistule) sur une période totale de 3 ans, auxquels il convient de rajouter 10% de coûts supportés par les autorités locales (part locale).

Dans notre cas, il est proposé de retenir un coût moyen de US $ 600.000, c'est à dire US $ 200.000 /an.

- A -

BUDGET DU PROGRAMME ASSOCIE RESULTAT N°1 Des jumelages pour permettre la Coopération Directe (cd) entre Organismes de Bassin
Actions du Programme Associé	An 1 2001	An 2 2002	An 3 2003	An 4 2004	An 5 2005	TOTAL
Etude du montage de la première expérience (pour mémoire)	p.m.	0	0
(1) Réunions des personnes ressources (3 personnes au plus par partenaire) en visites réciproques (cf. module n°1)		2 cd (*) 33	4 cd (*) 66	6cd (*) 99	10cd (*) 165
(2) Organisation d'un atelier commun 10 participants locaux, 5 visiteurs et le coordinateur RIOB (cf.. module n°2)		2 cd 200	4 cd 400	6 cd 600	10 cd. 1.000
(3) Gestion et animation du projet par le coordinateur RIOB	79	79	117	123	137
(4)Traduction Somme forfaitaire		8	16	24	40
(5) Secrétariat et divers	(p.m. à la charge des jumelés)
(6) Visites du coordinateur et d’experts	(combinées si possible avec celles prévues par résultat n°2)
(7) Cours de formation	(si nécessaire, combinées si possible avec celles prévues par résultat n°3)
Sous-total en 1.000 US $ résultat n°1

Hypothèses:

An 1: une cd engagée en Amérique latine, plus une engagée en Asie australe = 2 u

An 2: plus une en Europe centrale, plus une en Asie australe = 4 u

An 3: plus une en Amérique latine, plus une en Asie australe = 6 u

An 4: plus une dans chaque région = 10 u

COUT INDICATIF D'UNE COOPERATION DIRECTE

Une Coopération Directe entre deux partenaires peut entraîner les dépenses suivantes:

Description de la tache	Coût unitaire US $
création de par et d'autre d'une équipe de trois "personnes ressources" au plus, chargées d'assurer localement les contacts; les dépenses de salaires sont supportées par chaque partenaire ce qui représente une partie de sa cote part de financement; ces personnes se réunissent au moins une fois par an au siège de chaque partenaire, ce qui implique au total le déplacement de 2 fois 3 personnes seulement car l'organisme hôte ne supporte pas de frais de voyages ni de séjour de ses propres personnels; (voir détail module n°1)	16.500/an/u
une coopération directe devrait comprendre une fois par an un atelier de travail commun associant, sur des sujets préparés soigneusement à l'avance sous la responsabilité du coordinateur INBO, une dizaine de responsables locaux et cinq responsables visiteurs, pour permettre un plus large échange et assurer la diffusion des acquis; (voir détail module n°2);	100.000/an /u
les frais de gestion et animation du programme associé pour ce projet, calculé par convention en divisant par six les coûts du coordinateur INBO nécessaire en année moyenne (détaillés tableau E);	23.000/an/u
frais de traduction; (hypothèse)	4.000/an/u
les frais des secrétariats locaux sont mentionnés pour mémoire car supporté par chacun des partenaires, ce qui représente une partie de sa cote part de financement;	p.m.
les frais de visites et inspections du coordinateur et éventuellement d'experts sont mentionnés pour mémoire car imputés par soucis de bonne gestion au Résultat n°2 : le coordinateur peut efficacement combiner ses déplacements pour les deux taches;	p.m.
il en est de même des éventuels coûts de formation qui pourraient être jugés nécessaires dans le bon déroulement de la coopération directe;	p.m.

TOTAL INDICATIF DU COUT ANNUEL D UNE COOPERATION	US $ 143.500/an/u

- B -

BUDGET DU PROGRAMME ASSOCIE RESULTAT N°2 Soutiens professionnels aux organismes de bassin
Actions du Programme Associé	An 1 2001	An 2 2002	An 3 2003	An 4 2004	An 5 2005	TOTAL
Atelier professionnels, (15 participants par jumelage) (**)		2 u 200	4 u 400	6 u 600	10 u 1,000
Assistance technique externe pour l'évaluation, la conception et la mise en œuvre de l’atelier (module n°2bis)	1 u. 10	2 u. 20	20	4 u. 40	40
Projet de création d'un organisme de bassin dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau : hypothèses de 2 créations par an, sur 3 ans (cf. module n°4)	2 u 400	2+2 u 800	4+2 u 1.200	4+2 1.200	4+2 u 1.200
Ateliers professionnels avec le coordinateur SIE pour 15 membres du personnel d'un OB sur la participation des usagers	200	200	200	200	200
Assistance technique du SIE pour l'acquisition des compétences en matière de participation dans les organismes de bassins	20	40	20	20	20

Sous-total EN 1.000 US $ résultat n°2	210	420	620	1,040	1,040

Hypothèses:

An 1: un organisme de bassin créé en Amérique latine, plus un en Asie australe = 2 u

An 2: plus un en Europe centrale, plus un en Asie australe = 4 u

An 3: plus un en Amérique latine, plus un en Asie australe = 6 u

An 4: plus un dans chaque région = 10 u

Etc.

- C -

BUDGET DU PROGRAMME ASSOCIE RESULTAT N°3 Synthèse des connaissances et du savoir-faire existants
Actions du Programme Associé	An 1 2001	An 2 2002	An 3 2003	An 4 2004	An 5 2005	TOTAL
Projet SAMTAC A compléter
Projet CEETAC A compléter
Projet SASTAC A compléter
Projet RBA TU DELFT A compléter
Autre projet A compléter
SIE : module de formation à la gestion de l'usage des sols (cf. module n°3)	55			55
SIE: idem sur la gestion des conflits	55	55		55	55
SIE : idem sur les économies d'eau et la gestion intégrée		110	55
SIE : idem sur la capacité et la volonté à payer			55		55
Session de formation : valorisation de la base de connaissances et modules de formation sur le renforcement des institutions pour les nouveaux partenaires (cf. module n°3)	1 u. 55	2 u. 110	110	4 u. 220	220
Sous-total EN 1.000 US $ RESULTAT n°3

- D -

BUDGET DU PROGRAMME ASSOCIE RESULTAT N°4 Mise en réseau des systèmes documentaires sur l'eau: " AQUADOC-INTERNATIONAL "
Actions du Programme Associé	An 1 2001	An 2 2002	An 3 2003	An 4 2004	An 5 2005	TOTAL
l EUROPE CENTRALE Pologne, République Tchèque, Roumanie, Hongrie Architecture du réseau européen outils, équipements recherche et travaux multilingues méthodologie (procédures, organisation, conception du format) assistance technique aux CDRN le budget ne comprend pas l'équipement des points focaux et les coûts de fonctionnement	43 25 67 30 30	25 36 30 49 43	18 43 31 25 24	à compléter
SOUS-TOTAL EUROPE	195	183	141
l ASIE DU SUD hypothèse : 6 pays Architecture du réseau outils, équipements recherche et travaux multilingues méthodologie (procédures, organisation, conception du format) assistance technique aux CDRN le budget ne comprend pas l’équipement des points focaux et les coûts de fonctionnement	64 36 101 46 46	36 55 46 73 64	28 64 46 36 91	à compléter
SOUS-TOTAL ASIE DU SUD	293	274	265
AMERIQUE LATINE Brésil, Colombie, Mexique, Pérou, Equateur, Argentine A compléter
Sous-total EN 1.000 US $ Résultat n°4				à compléter

- E -

BUDGET DU PROGRAMME ASSOCIE Gestion et animation du Programme Associé
Actions du Programme Associé	An 1 2001	An 2 2002	An 3 2003	An 4 2004	An 5 2005	TOTAL
I - Niveau International Secrétariat Technique Permanent RIOB
l Coordination générale du secrétariat permanent	30	30	30	30	30	150
l Animation du RIOB information générale des membres - gestion administrative	6,6	6,5	7,0	7,0	7,0	34,0
l Assemblées générales RIOB 1 AG/24 mois	--	32,0	--	35,0	--	67,0
l Bureau de Liaison 2 réunions/18 mois	35,0	17,5	35,0	17,5	35,0	140,0
l Appui aux réseaux régionaux	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	200,0
l Animation et gestion du Programme Associé	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0
l Edition de " La Lettre du Réseau " 2 x 11.000 ex. / 18 mois	60,0	30,0	60,0	30,0	60,0	240,0
l Site Internet RIOB + APOB/GWP	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	85,0
SOUS-TOTAL EN 1.000 US $ STP-RIOB	216,5	201,0	217,0	209,5	222,0	1.066,0

- F -

BUDGET DU PROGRAMME ASSOCIE Synthèse et modalités de financement sur cinq années
	Modalités de financement
Actions du Programme Associé	OCI¹⁾	OCB⁽²⁾	Cotisation RIOB	Contribution des pays et organismes-membres	TOTAL
RESULTAT N° 1 Jumelages
RESULTAT N° 2 Appuis professionnels
RESULTAT N° 3 Synthèse des connaissances
RESULTAT N° 4 Systèmes documentaires
Animation du Programme Associé
TOTAL GENERAL 2001 - 2005

- Organisme de coopération internationale
- Organisme de coopération bilatérale

SOMMAIRE